2022年，包头化工深入落实集团公司“一个目标、三型五化、七个一流”发展战略，突出“稳健、协同、赋能、提质”工作导向，聚焦“一集中、三加强”财务工作目标，紧密融入化工公司“一体两翼”差异化发展格局，牢牢把握包头化工“132+N”发展思路，着力推进高端产品的开发，发挥价值创造引领作用，夯实计划财务管理基础，为建设具有全球竞争力的世界一流能源集团提供强有力的支撑。

一、强化计划引领作用，产品开发向高端化发展

      2022年，包头化工深入落实党的二十大精神，推动公司高质量发展。包头化工计划财务部除负责公司的会计核算、预算、资金、成本、税务等工作外，还负责公司的计划和统计工作。面对市场疲软，产品价格不稳定，效益下滑的局面，计划财务部认真落实“以销定产”工作思路，紧盯聚烯烃市场销售情况，以价值为导向统筹安排生产负荷，灵活调整安排不同产品牌号生产。2022年，聚丙烯L5D98牌号与常规牌号L5E89成本基本一致，售价方面L5D98比L5E89高224元/吨，聚乙烯DFDC-7050牌号比常规牌号DFDA-7042成本高100元/吨，但是售价方面DFDC-7050比DFDA-7042高270元/吨，包头化工及时组织排产适销对路的L5D98、DFDC-7050等牌号，提高了公司的经济效益，实现了企业效益最大化。

      此外，在系统性开发新产品方面，公司组织计划财务、生产、供销等部门组成小团队，定期研究不同牌号的成本、价格、产量、物资供应等影响因素，提出性价比高的产品牌号生产计划建议。2022年，聚乙烯生产LL3242新牌号产品，聚丙烯生产SP179新牌号产品，拓宽了双聚产品种类，提高了市场竞争力，增加了产品收益393万元。其中，LL3242开创了共聚单体由C4提升为C6的聚合新局面，进一步丰富了公司1-己烯共聚聚乙烯产品系列，有力提升了公司聚烯烃产品高端化、多元化水平。抗冲共聚牌号SP179的顺利完成，为公司生产更多产品积累了经验，提高了公司产品市场占有率以及竞争力，为企业进一步创造良好效益奠定了基础。

二、发挥价值创造引领作用，激发提质增效潜能

      2022年，围绕成本压降、提质增效，包头化工开展了以价值创造为引领的对标活动和提质增效活动。计划财务部先后对接销售公司、调研各生产中心，在以前年度单纯成本对标的基础上，提出战略成本思想，开展“创一流、科技创新发展”为主题的科技创新对标活动，以此提升公司科技水平，降低生产成本。包头化工主要围绕分盐结晶、气化改造开展创一流对标，与宁夏宝丰、新疆化工开展生产提升对标，通过对标分析和措施落实，在能耗指标上找准了短板，拟定了改进措施，将分盐产水单独送至气化、净化代替脱盐水作为机泵密封水、仪表冲洗水，降低脱盐水用量，节约工业水使用量210万吨，节约成本1230万元。

      另外，由计划财务部牵头，组织全公司各生产中心、各部门开展提质增效活动，2022年，共挖掘扩能改造、消除瓶颈、节能降耗、管理提升等措施40项，预计全年创效6200万元。甲醇从需要外购实现了自给自足，全年节约成本1000万元，聚乙烯最大负荷从42.1吨/小时，提升到43.7吨/小时，产量提升1.4万吨。一些制约公司运行发展的瓶颈问题逐步得到解决，提质增效潜能持续释放，企业自身的优势不同程度得到了加强。

三、夯实计划财务管理基础，促进计划财务管理升级

      充分发挥财务价值创造引领作用，强化预算和成本管控精细化工作，提高预算准确性，针对性压降成本。探索开展经济效益预测建模工作，提高经营预测的科学性、及时性。加快推进财务信息化建设，做好与集团公司、化工公司信息系统的有效衔接，推动计划财务工作由日常核算向管理型、数字化、智慧化转型。制订会计业务标准化操作手册，进一步夯实会计基础工作，修订资产管理相关制度，实施资产全寿命管理，强化资产全流程管控，提高资产使用效能。

      下一步，包头化工将继续落实党的二十大精神，砥砺践行习近平总书记视察榆林化工重要讲话精神，沿着煤化工高端化、多元化、低碳化发展道路，助力煤制烯烃装置安全环保生产，蓄力推动升级示范项目建设，抢抓煤化工发展新机遇，迎接行业竞争新挑战，努力开拓煤化工示范引领新局面，为集团公司高质量发展添砖加瓦！

（来源：包头化工）

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